1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1509-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-468-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-468-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205004001001 del sistema insico . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1625526 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Havemar Razón Social HAVEMAR SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 76.293.627-5 Sucursal Havemar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad SERVICIO DE ENTREGA Y DISTIBUCION DE CARTAS SEMI-CERTIFICADA POR CONCEPTO DE ASEO DOMICILIARIO. SE DEBERAN INCLUIR EN PROPUESTA ARCHIVOS TECNICOS SOLICITADOS Y COMPLETAR ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS ANEXADOS. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA EVALUADA. Servicio de Entrega y Distribución de cartas semi – certificada de cobros por concepto de aseo domiciliario año 2022. $ 8.555.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.555.400 $ 8.555.400

Total Neto	$ 8.555.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.625.526
TOTAL OC	$ 10.180.926