1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1537-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1520-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001.-215.29.05.999.999 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 700126,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIAFONDOS Razón Social INVERSIONES GARFER LIMITADA R.U.T. 76.204.454-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMPIAFONDOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151714 Cuerpos de bomba 1 Paquete SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. ES DE CARACTER OBLIGATORIO: COTIZAR PAQUETE COMPLETO, ADJUNTAR FOTO O IMAGEN DE LO OFERTADO, COMPLETAR CUADRO CON PRECIOS UNICTARIOS. DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA INADMISIBLE.   $ 3.684.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684.875 $ 3.684.875

Total Neto	$ 3.684.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 700.126
TOTAL OC	$ 4.385.001