1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1543-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1314-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPLEMENTACION OPD. Proveniente de Licitación 2422-1314-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 73718,1 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HAYDEE VIDAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.884.190-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 NOTEBOOK 1 Unidad NOTEBOOK NOTEBOOK PACK MATE 430, TIPO PACKARD BELL $ 387.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.990 $ 387.990

Total Neto	$ 387.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.718
TOTAL OC	$ 461.708