1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1544-SE21 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-435-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-435-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.005 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 1398786,84 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TG Solutions Razón Social TENSOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.922.336-3 Sucursal TG Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111503 Hormigón aislante 198 Metro Cuadrado HORMIGON MOLDEADO CON UNA ALTURA DE 10CM, MODELO SILLERIA ASTURIAS DE 61X61 CM (REF. SA-03), COLOR SUN BUFF 840, CON BORDES DE LAMINAS DE MADERA DE 15X120 CM, COLOR TERRACOTTA 875, CONSIDERANDO % DE PENDIENTE PARA PENDIENTE DE AGUA (A DEFINIR). Oferta en valor neto $ 37.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362.036 $ 7.362.036

Total Neto	$ 7.362.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.398.787
TOTAL OC	$ 8.760.823