1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1549-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-687-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-687-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.46.046.001.053 del sistema 1.1178.100. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cooperativa Altro Razón Social Cooperativa de trabajo para el Desarrollo de una v R.U.T. 53.321.847-4 Sucursal Cooperativa Altro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Paquete SERVICIOS PARA EVENTO , SE ADJUNTA ARCHIVO DEL REQUERIMIENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO INGRESAR LOS DATOS EN CADA UNO DE LOS ITEM ADJUNTOS . Servicio completo según adjunto del requerimiento $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100