1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1555-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-800-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-800-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 29521,44 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comenta Computacion Limitada Razón Social COMENTA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.420.590-k Sucursal Comenta Computacion Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 3 Unidad Monitores 16" LCD ViewSonic o equivalente. enviar archivo con especificaciones tecnicas del producto a ofertar   $ 51.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.376 $ 155.376

Total Neto	$ 155.376
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IVA  19  %	$ 29.521
TOTAL OC	$ 184.897