1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1564-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-328-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-328-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999.999.999 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 720670 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Electrónico Colque Razón Social LUIS ALBERTO COLQUE LERICI R.U.T. 8.091.646-9 Sucursal Centro Electrónico Colque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111704 Consolas de mezcla de sonidos 1 Unidad EQUIPOS PARA AMPLIFICACION, SEGUN DETALLE INDICADO EN BASES ADJUNTAS. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR ANEXO ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO . ADEMAS DEBERAN ADJUNTAR FICHAS TECNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS. EN CASO DE NO COMPLETAR O ADJUNTAR, NO SERA EVALUADO. Se adjunta fichas técnicas $ 3.793.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.793.000 $ 3.793.000

Total Neto	$ 3.793.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.670
TOTAL OC	$ 4.513.670