1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1569-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-837-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-837-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 3617600 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maestranza arnoldo apablaza Razón Social SOCIEDAD DE MANTENCIONES INDUSTRIALES ARNOLDO APAB R.U.T. 76.096.367-4 Sucursal maestranza arnoldo apablaza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101602 Sillas de terraza 160 Unidad Escaños metalicos antivandalicos, construidos en acero con soldadura MIG, sin aristas, galvanizados por inmersion en caliente, inmune a la corrosion. SE ADJUNTA ARCHIVO CON CARACTERISTICAS TECNICAS *   $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040.000 $ 19.040.000

Total Neto	$ 19.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.617.600
TOTAL OC	$ 22.657.600