1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1569-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-482-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-482-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.001.001 Y 215.22.02.003.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 164065 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Razón Social LUIS ALEXIS REYES ACUNA R.U.T. 11.339.770-5 Sucursal SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101902 Trajes de hombre 1 Paquete PANTALON, POLERA, MICROPOLAR Y OTROS, SEGÚN ANEXO ADJUNTO A COMPLETAR EN SU TOTALIDAD. vestimenta de trabajo según lo solicitado en anexo. $ 863.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.500 $ 863.500

Total Neto	$ 863.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.065
TOTAL OC	$ 1.027.565