1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1573-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-485-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-485-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y NTORO N° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 168473 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y NTORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO EGAS Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ R.U.T. 7.300.882-4 Sucursal ALEJANDRO EGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101710 Carburadores 1 Paquete REPUESTOS PARA MANTENCION OPERATIVA MOTOSIERRAS STIHL 250, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ECONOMICO. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR E INCLUIR LA TOTALIDAD DE ANEXOS SOLICITADOS EN LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION. REPUESTOS MOTOSIERRA $ 886.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.700 $ 886.700

Total Neto	$ 886.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.473
TOTAL OC	$ 1.055.173