1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1579-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-351-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-351-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 115083 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LMeloG Razón Social LUIS ORLANDO MELO GUTIERREZ R.U.T. 7.534.066-4 Sucursal LMeloG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 30 Tineta TINETAS DE PINTURA COLOR CAFE OSCURO SEGUN ANEXO ADJUNTAR ARCHIVO DEL PRODUCTO A OFERTAR OFERENTES DEBERÁN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD LOS ANEXOS DE LICITACIÓN (RESUMEN OFERTA Y ANEXO ECONÓMICO). EN CASO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADO EN CUADRO DE EVAL Esmalte al Agua Semi Brillo marca Aplikka, Tineta de 5 galones 18 lts app., Color según cartilla Sipa Café Oscuro, Plazo de entrega 5 días hábiles, Condición de Pago 30 días, Validez de la Oferta 60 días. $ 20.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.700 $ 605.700

Total Neto	$ 605.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.083
TOTAL OC	$ 720.783