1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1582-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-914-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-914-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 50452,6 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Schneider Energy Razón Social MYRIAM KAREN CUEVAS SOTO R.U.T. 11.620.578-5 Sucursal Schneider Energy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Mantencion de Grupo Electrogeno OLYMPIAN MOD. GEPX83-3 S/N ORPF00887 Detalle:Cambio aceite motor,cambio filtro aceite motor,Cambio filtro combustible,cambio filtro aire,limpieza sistema refrigeracion,Chequeo sistema de carga electrica, Prueba de funcionam   $ 265.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.540 $ 265.540

Total Neto	$ 265.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.453
TOTAL OC	$ 315.993