1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1585-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. N° 944784, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1627-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.2204.999.999.999. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 15542 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial e Industrial Prompit Plastigraf Ltda. Razón Social SOC COM E IND PROMPIT PLASTIGRAF LIMITADA R.U.T. 79.995.860-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial e Industrial Prompit Plastigraf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 20 Unidad PORTA NOMBRE DOBLE PARA TESTERAS DE 20×10 CMS. ACRÍLICOS PARA INSERTAR CARTULINA ENTRE LÁMINAS DE ACRÍLICOS. YA QUE LOS ACRÍLICOS DOBLES PERMITEN UBICAR EL LUGAR DESDE CUALQUIER PERSPECTIVA.   $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.800 $ 81.800

Total Neto	$ 81.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.542
TOTAL OC	$ 97.342