1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1587-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-478-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-478-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001001 del sistema insico . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820 Comuna Puente Alto Impuesto 4803200 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bastian ignacio Razón Social EDUPLAS SPA R.U.T. 77.107.011-6 Sucursal Bastian ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSAS AMARILLAS PARA ASEO CENTRO Y LIMPIEZA DE LA COMUNA, SEGUN ANEXO ADJUNTO. ENTREGA A PISO. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD ARCHIVO INCLUIDO EN LICITACION. EN CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION. oferto bolsas color amarillo normal sin logo sello automatizados medidas 70x90x010 y100x120x010 producto garantizados $ 25.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.280.000 $ 25.280.000

Total Neto	$ 25.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.803.200
TOTAL OC	$ 30.083.200