1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1597-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-863-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-863-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo Razón Social RODRIGO PATRICIO MENA CLAVERIA R.U.T. 8.958.535-k Sucursal rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 200 Talonario TALONARIOS DE PARTES TRIPLICADOS EN 3 COLORES,BLANCO ORIGINAL. CELESTE Y AMARILLO AUTOCOPIATIVOS FOLIADOS DESDE EL NUMERO 133451 EN ADELANTE y TALONARIOS 50 PARTES CADA UNO (MEDIDA 13.5 ANCHO POR 10.5 DE ALTO.) RODRIGO MENA CLAVERIADE RUT:8.958.535-K GIRO:VENTA DE PRODUCTOS GRAFICO E IMPRESOS SANTA ELVIRA 3841 PTE. ALTO $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120