1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-16-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1557-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROYECTO CONSTRUCIION DE AREAS VERDES AV. DIEGO PORTALES SOL. DE AD. 106 DE LA SECPLA Proveniente de Licitación 2422-1557-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 33500,8 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VEGA Y VIÑUELA COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 77.153.190-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 58 Saco Cemento CEMENTO $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.320 $ 176.320

Total Neto	$ 176.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.501
TOTAL OC	$ 209.821