1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-161-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra 928104, BOLSAS TNT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 72162 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIANNINE ANDREA Razón Social GIANNINE VELASQUEZ CARO R.U.T. 13.677.949-4 Sucursal GIANNINE ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 420 Unidad BOLSAS TNT, MEDIDA 25X30X10, IMPRESA 1 COLOR. DISEÑO POR DEFINIR ENTRE EL PROVEEDOR Y MUNICIPIO BOLSAS TNT, MEDIDA 25X30X10, IMPRESA 1 COLOR. DISEÑO POR DEFINIR ENTRE EL PROVEEDOR Y MUNICIPIO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.800 $ 289.800 82101502 Publicidad en carteles 2 Unidad PASACALLES 6X1 MTS. FULL COLOR CON PALOS Y CUERDA LISTOS PARA INSTALAR. DISEÑO POR DEFINIR ENTRE PROVEEDOR Y MUNICIPIO PASACALLES 6X1 MTS. FULL COLOR CON PALOS Y CUERDA LISTOS PARA INSTALAR. DISEÑO POR DEFINIR ENTRE PROVEEDOR Y MUNICIPIO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 379.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.162
TOTAL OC	$ 451.962