1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1613-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-509-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-509-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.003 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 481004 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101903 Árbol de distribución 1 Paquete POLIN IMPREGNADO, TUTOR DE EUCALIPTUS, CINTA DE AMARRE, SEGÚN ANEXO ADJUNTO , ES OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. POLIN IMPREGNADO, TUTOR DE EUCALIPTUS, CINTA DE AMARRE, SEGÚN ANEXO ADJUNTO , ES OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. $ 2.531.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.600 $ 2.531.600

Total Neto	$ 2.531.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.004
TOTAL OC	$ 3.012.604