1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1617-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-740-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-740-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 26608,74 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euromob Razón Social JOSE MOISES LEAL MORALES R.U.T. 4.725.306-3 Sucursal Euromob Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 3 Unidad SILLAS ERGONOMETRICAS, CON ANTEBRAZOS AJUSTABLES Y FORRO NEGRO.   $ 46.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.046 $ 140.046

Total Neto	$ 140.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.609
TOTAL OC	$ 166.655