1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-162-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-50-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-50-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 263796 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 156 Metro Cuadrado ADHESIVOS DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA LOS VIDRIOS SE ADJUNTAN BASES SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ADHESIVOS DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA LOS VIDRIOS . $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.400 $ 1.388.400

Total Neto	$ 1.388.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.796
TOTAL OC	$ 1.652.196