1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1621-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-770-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-770-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 23341,5 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electroshop Razón Social ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ LTDA R.U.T. 76.816.390-1 Sucursal electroshop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103313 Molduras no metálicas 15 Unidad CANAL MOLDURA 50 CANAL MOLDURA 50 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 200 Unidad HUINCHA AISLANTE HUINCHA AISLANTE $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 39121303 Cajas eléctricas 15 Caja CAJA ESTANCA 15 X 15 CAJA ESTANCA 15 X 15 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350

Total Neto	$ 122.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.342
TOTAL OC	$ 146.192