1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-163-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-33-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Goliath S.A. Razón Social FERRETERIA GOLIATH S.A R.U.T. 76.166.319-4 Sucursal Ferretería Goliath S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 150 Unidad Poleras de color azul, cuello polo, proceso de Permisos de Circulacion año 2012. Para la cual se requiere los siguientes estampados en el frente logo municipal, ubicado en el costado superior izquierdo, estampado en color blanco. SE ADJUNTA ARCHIVO   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000

Total Neto	$ 297.000
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IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430