1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1640-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 935526 ESCRITORIOS Y ESTACIONES DE TRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.001.001. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 83027,15 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor uskil muebles Razón Social CRISTIAN WILSON NUNEZ AVALOS R.U.T. 7.571.910-8 Sucursal uskil muebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 3 Unidad ESCRITORIOS DE 60 X 130 X 75 CON DOS CAJONES CON UNA LLAVE   $ 84.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.111 $ 252.111 56101703 Escritorios 2 Unidad ESTACIONES DE TRABAJO DE 125 X 60 X 160 X 40 X 75 DE ALTO SIN CAJONES   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874

Total Neto	$ 436.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.027
TOTAL OC	$ 520.012