1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1642-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-872-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-872-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 556320 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gaeteprimoltda Razón Social GAETE PRIMO LIMITADA R.U.T. 79.857.900-2 Sucursal Gaeteprimoltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 CM. DE 10 MICRONES (ESPESOR),COLOR NEGRO,PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) oferto bolsas plasticas negras basura sello resistente uso mantencion meddias:50xx70 paqtes 10 unidad,producto garantozados fca $ 2.928.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928.000 $ 2.928.000

Total Neto	$ 2.928.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.320
TOTAL OC	$ 3.484.320