1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1656-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 935427 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-496-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-496-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001.008. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 910100 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Vanessa Razón Social Carolina Vanessa Fuentes Candia R.U.T. 17.123.541-3 Sucursal Carolina Vanessa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 1000 Unidad PECHERA TELA GABARDINA COLOR NEGRO,ESTAMPADO CON LOGO MAS UN COLOR ,MAS FRASE ,BOLSILLO DELANTERO GRANDE SE ADJUNTAN BASES DE LICITACION pecheras de gabardina con logos y frases segun solcitud tiempo de entrega 5 dias a sus dependencias valor incluye despacho $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790.000 $ 4.790.000

Total Neto	$ 4.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.100
TOTAL OC	$ 5.700.100