1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1668-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-957-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-957-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 193600,5 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMATSA Razón Social COMERCIALIZADORA TOMATSA LIMITADA R.U.T. 99.569.640-1 Sucursal TOMATSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Tira TIRA CAÑERIA PVC 40 MM. HIDRAULICO INGRESAR EL VALOR DE TODOS LOR PRODUCTOS INDICADOS EN EL FORMULARIO ADJUNTO   $ 1.018.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.950 $ 1.018.950

Total Neto	$ 1.018.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.600
TOTAL OC	$ 1.212.550