1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1675-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra S.A. 931536 SERVICIO RADIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 50980,8 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incotel S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERV TELECOMUNICACIONES ELECTR R.U.T. 79.740.920-0 Sucursal Incotel S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 2 RADIOS MÓVILES EN CAMIONETAS DE EMERGENCIAS SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 2 RADIOS MÓVILES EN CAMIONETAS DE EMERGENCIAS $ 268.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.320 $ 268.320

Total Neto	$ 268.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.981
TOTAL OC	$ 319.301