1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1690-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°944897 / TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.031.001.001.- del sistema CUENTA COMPLEMENTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 86288,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2026 Título Descripción TONER   5 .- Datos del Proveedor Proveedor I.I.A. Ltda. Razón Social INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA R.U.T. 79.882.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I.I.A. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Paquete SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. ES DE CARACTER OBLIGATORIO COTIZAR PAQUETE COMPLETO, ADJUNTAR CATALOGO DE LO OFERTADO, DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA INADMISIBLE.   $ 454.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.150 $ 454.150

Total Neto	$ 454.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.288
TOTAL OC	$ 540.438