1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sseqnegro Razón Social ramon antonio ortega fuentes R.U.T. 10.613.421-9 Sucursal sseqnegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221007 Teatro 4 Unidad   FUNCIONES DE TEATRO INFANTIL SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:MES DE ENERO JUEVES 22 Y SABADO 24"EL REGRESO DEL CHAPULIN COLORADO". JUEVES 29 Y SABADO 31 "EL MISTERIO DEL CIRCO" $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000 30221007 Teatro 4 Unidad   FUNCIONES DE TEATRO INFANTIL, SEGUN EL SIGUIENTE DETALL: MES DE FEBRERO JUEVES 05 Y SABADO 07 "LAS AVENTURAS DEL PIRATA SPARRAGO" JUEVES 12 Y SABADO 14" SPORTAKUS Y STEPHANIE SALVAN PUENTE ALTO" $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.840.000

Justificación de exención de impuesto