1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1705-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-893-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-893-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna * Impuesto 43297,2 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor euroacero Razón Social SOC COM EUROACERO LTDA R.U.T. 76.804.100-8 Sucursal euroacero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 90 Tira TIRA FIERRO ACERO ESTRIADO A63-42H FI 12 MM. X 6 MT.   $ 2.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.880 $ 227.880

Total Neto	$ 227.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.297
TOTAL OC	$ 271.177