1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1712-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra S.A. 17214 LATEX AL AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 64866 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaelconstructor Razón Social VIVIANA NOEMI SANHUEZA ALARCON COMERCIALIZADORA E. R.U.T. 77.914.990-0 Sucursal ferreteriaelconstructor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 86 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM. RODILLO CHIPORRO 18 CM. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400 31211506 Pinturas de látex 120 Unidad BOLSA 2.8 KL. LATEX AL AGUA COLOR BLANCO BOLSA 2.8 KL. LATEX AL AGUA COLOR BLANCO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 31211506 Pinturas de látex 120 Unidad BOLSA 2.8 KL. LATEX AL AGUA COLOR OCRE BOLSA 2.8 KL. LATEX AL AGUA COLOR OCRE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 341.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.866
TOTAL OC	$ 406.266