1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-172-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-9-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION DE DESARROLLO EL RACO Razón Social CORP DE DESARROLLO EL RACO R.U.T. 74.539.300-4 Sucursal CORPORACION DE DESARROLLO EL RACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111904 Estudios y equipos radiales 1 Unidad SERVICIOS RADIALES POR(1)AÑO A CONTAR DE ENE.HASTA DIC.DEL 2011, PARA LA COMUNA DE PTE.ALTO, TEMA:LA DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES Y TODO LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD A LA COMUNA (SERVICIO DE LUNES A SABA   $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.520.000

Justificación de exención de impuesto