1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1721-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-985-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-985-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 181488 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151719 Piezas de repuesto de la bomba de aguas cloacales 12 Unidad UNIDAD UNION STORZ 1 1/2 TERMINAL HILO HI.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 40151719 Piezas de repuesto de la bomba de aguas cloacales 12 Unidad UNIDAD UNION STORZ 1 1/2 TERMINAL ESPIGA ( PARA CONECCION A MANGUERA )   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200 40142008 Mangueras para agua 600 Metro Lineal MT. MANGUERA PVC FLEXIBLE VERDE MEDIA PRESION DE 1 1/2 X 4 MM.DE GROSOR.OFERENTE ADJUNTE FOTOGRAFIA DE PRODUCTO A OFERTAR.   $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.000 $ 762.000

Total Neto	$ 955.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.488
TOTAL OC	$ 1.136.688