1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1722-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SOL. 926005, SCANNER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 819,85 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BluePeaks Razón Social BLUE PEAKS SPA R.U.T. 52.002.100-0 Sucursal BluePeaks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SCANNER KODAK I3200 UNIDAD 1   (1363999) SCANNER KODAK I3200 UNIDAD 1390509 (1363999) SCANNER KODAK I3200 UNIDAD; Código: CAT-1641745;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 4.315,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.315,00 US$ 4.315,00

Total Neto	US$ 4.315,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 819,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.134,85