1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1741-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra S.A. 929714 ARREGLOS FLORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra MAESTRO PALOMO N° 0480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.39.039.0011.002 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floristería Amanda Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN R.U.T. 6.380.478-9 Sucursal Floristería Amanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 180 Unidad ARREGLOS RAMOS DE MANO TAMAÑO CHICO ARREGLOS RAMOS DE MANO TAMAÑO CHICO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 11162121 Arreglos ornamentales 4 Unidad ARREGLOS TAMAÑOS GRANDES LATERALES PARA EVENTOS CON ATRIL ARREGLOS TAMAÑOS GRANDES LATERALES PARA EVENTOS CON ATRIL $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600