1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1744-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-656-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-656-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.013.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVO HORIZONTE LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMIT R.U.T. 76.133.399-2 Sucursal NUEVO HORIZONTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174001 Ventilador 2 Unidad VENTILADOR INDUSTRIAL 26" FON 26, 180W, METÁLICO NEGRO THORBEN O EQUIVALENTE. DEBERÁN ENVIAR ARCHIVOS ADJUNTOS DEL PRODUCTO A OFERTAR. PROVEEDORES DEBERÁN COMPLETAR CUADRO ADJUNTO A LA LICITACIÓN. EN CASO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADO EN EVALUACIÓN. Ventilador 26 Fan 26 180W metálico negro Thorben .PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA. VALOR NETO INCLUYE DESPACHO A DOMICILIO, SIN COSTO ADICIONAL, VER DETALLE EN ANEXO TECNICO. $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620