1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-177-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-52-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-52-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 778867 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicolor Spa Razón Social PUBLICOLOR SERVICIOS PUBLICITARIOS SPA R.U.T. 77.060.776-0 Sucursal Publicolor Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102007 Perforadoras para muestras 1 Paquete PORTA POST IT, PERFORADORAS, OTROS, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR EN SU TOTALIDAD LOS ANEXOS ADJUNTOS A ESTA LICITACION, DE NO SER ASI, SU OFERTA SERA INADMISIBLE, Adquisicion de materiales de oficina según anexo técnico y económico adjunto $ 4.099.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.099.300 $ 4.099.300

Total Neto	$ 4.099.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 778.867
TOTAL OC	$ 4.878.167