1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1777-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1040-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1040-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 30749,6 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BluePeaks Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES EDUARDO VILLABLANCA E I R R.U.T. 52.002.100-0 Sucursal BluePeaks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE SCANER CONTEX CRYSTAL G60 (CAMBIO DE LAMPARA Y FILTROS).   $ 161.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.840 $ 161.840

Total Neto	$ 161.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.750
TOTAL OC	$ 192.590