1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1784-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-910-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-910-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATENAS S.p. A. Razón Social ATENAS SPA R.U.T. 76.066.734-k Sucursal ATENAS S.p. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 20 Bidón BIDONES DE CERA LÍQUIDA INCOLORA DE 5 LITROS (TIPO JACKSON)   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 12181502 Ceras naturales 10 Bidón BIDONES DE CERA LÍQUIDA ROJA DE 5 LITROS (tipo jackson)   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425