1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1786-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-896-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-896-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 41899,94 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122004 Cabezales y tapas 10 Unidad Tapa para tubo sanitario cementar 110 mm   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 40142317 Codo de tubería 12 Unidad Codo 90º PVC Sanitario 110   $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.976 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Unidad Tarro adhesivo vinilit 250cc., indicar marca   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 30 Tira Tiras de PVC Sanitario 110 mm x 6 mts.   $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500

Total Neto	$ 220.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.900
TOTAL OC	$ 262.426