1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-18-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. 942648 ,ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-679-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION DE O/CENVIADA EL 10-01-25 Y PROVEEDOR INDICA DESPACHO EN 2 DIAS, SE HA LLAMADO EN MUCHAS OCIACIONES Y PERSONALMENTE HE LLAMADO Y SE COMPROMETE DESPACHAR Y NO LO HACE EN MAS DE UNA OCASION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-679-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 689890 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UCAM Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA R.U.T. 77.925.829-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UCAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Paquete TINETAS Y GALONES DE PINTURA, SEGUN DESRIPCIONEN ARCHIVO ADJUNTO Se adjuntan anexos solicitados $ 3.631.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.631.000 $ 3.631.000

Total Neto	$ 3.631.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.890
TOTAL OC	$ 4.320.890