1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1810-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-566-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-566-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001003 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 735300 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RGSPA Razón Social COMERZIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RG SPA R.U.T. 77.086.412-7 Sucursal COMERCIALIZADORA RGSPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 30000 Litro MULCH DECORATIVO ,BOLSAS DE 30 LTS. MULCH DECORATIVO ,BOLSAS DE 30 LTS.COLORES ,AMARILLO,CAFE. Y ROJO.ENTREGA $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870.000 $ 3.870.000

Total Neto	$ 3.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 735.300
TOTAL OC	$ 4.605.300