1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1812-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-870-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-870-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1533300 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROAD MADERAS Razón Social LUIS ALFREDO ROA DE LA JARA R.U.T. 9.739.466-0 Sucursal ROAD MADERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 17 Unidad UNIDAD ROLLIZO 14"X5MTS. PINO/OREGON NO TRATADOS SIN CORTEZA   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125.000 $ 2.125.000 30103601 Vigas de madera 29 Unidad UNIDAD ROLLIZO 14"X9MTS. PINO/OREGON NO TRATADOS SIN CORTEZA.   $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.945.000 $ 5.945.000

Total Neto	$ 8.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.533.300
TOTAL OC	$ 9.603.300