1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1828-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1102-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1102-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 13825,16 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA Razón Social OLYMPIA SERVICE S A R.U.T. 96.842.500-5 Sucursal OSSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad DIAGNOSTICO, MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA HP 400 COLOR M451DW (ATASCO DE PAPEL). SE ADJUNTA INFORME TECNICO PRELIMINAR. REPARACION IMPRESORA LASER COLOR HP-400 M451 SERIE:CNCJ504325GARANTIA 1 MES ENTREGA 5 DIAS. $ 72.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.764 $ 72.764

Total Neto	$ 72.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.825
TOTAL OC	$ 86.589