1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1866-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1123-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1123-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 36861,71 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIPLOT Razón Social COMERCIALIZADORA ADOREE BISKUPOVIC MUNOZ EMPRESA I R.U.T. 76.093.981-1 Sucursal CIPLOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad DIAGNOSTICO, MANTENCION Y REPARACION PLOTTER HP 500 (CORREA MALA) Mantención general, ajuste y cambio de correa porta carro original HP, según diagnóstico en dependencias de Municipalidad. $ 194.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.009 $ 194.009

Total Neto	$ 194.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.862
TOTAL OC	$ 230.871