1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1874-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1601-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSTRUCCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA Proveniente de Licitación 2422-1601-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 51138,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA R.U.T. 79.622.710-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 MAICILLO 50 Metro Cúbico MAICILLO MAICILLO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 11111611 GRAVILLA 7 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA 3/4 CHANCADA $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650 11111701 ARENA GRUESA 10 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 269.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.138
TOTAL OC	$ 320.288