1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1880-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1132-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1132-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 281095,5 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a. Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Paquete PERFILES EN DIFERENTES MEDIDAS. OFERTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO A LA LICITACION. OFERENTE QUE NO COMPLETE ARCHIVO, NO SERA CONSIDERADO EN EVALUACIÓN. Oferta de Materiales de Perfiles Cuadrados y Rectangular Despacho y Entrega en Dos Días Hábiles Archivo Adjunto $ 1.479.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.450 $ 1.479.450

Total Neto	$ 1.479.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.096
TOTAL OC	$ 1.760.546