1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-189-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-84-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-84-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 425600 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de arquitectura y produccion audiovisual Razón Social SERV DE ARQUITECT Y PRODUCCION AUDIOVISUAL ECV LIM R.U.T. 76.038.270-1 Sucursal servicios de arquitectura y produccion audiovisual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131502 Procesamiento o reproducción de películas de cine 1 Unidad Servicio de Cine al aire libre, según todos los requerimientos descritos en las bases adjuntas a la presente licitación se adjunta lugares de la exhibiciones Exhibiciones de cine solar en los lugares señalados en las bases adjuntas, incluye amplificación, proyección pantalla, vehículo solar y pago de derechos de exhibición. $ 2.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 2.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.600
TOTAL OC	$ 2.665.600