1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1891-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. N° 933594 OVILLOS DE LANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación IRARRAZAVAL N° 0185 Comuna Puente Alto Impuesto 91143 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZAVAL N° 0185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercizalizadora Cabello Ltda. Razón Social COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA R.U.T. 76.347.899-8 Sucursal Comercizalizadora Cabello Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 300 Ovillo OVILLOS DE LANA VERDE BILLAR 100 GRS. C/U, ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR ARCHIVO DE LA LANA Y EL GRAMAJE   $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.700 $ 479.700

Total Neto	$ 479.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.143
TOTAL OC	$ 570.843

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto