1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1897-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra S/A 935653 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-877-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506006001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundacion para la Convivencia Digital Razón Social FUNDACION PARA LA CONVIVENCIA DIGITAL R.U.T. 65.193.982-8 Sucursal Fundacion para la Convivencia Digital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad TALLER ELABORACION DE PROTOCOLO DE DROGAS REQUERIMIENTO SEGUN ANEXO ADJUNTO EL CUAL SE DEBE COMPLETAR EN SU TOTALIDAD TALLER ELABORACION DE PROTOCOLO DE DROGAS REQUERIMIENTO SEGUN ANEXO ADJUNTO EL CUAL SE DEBE COMPLETAR EN SU TOTALIDAD $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750